Zkrácená obrazovka pro monografie:

Poznámka: Toto je dynamická obrazovka, může být přizpůsobena lokálním potřebám (viz kap. 24.4.5.7).

* Číslo objednávky:

15 znaků volného (alfanumerického) textu pro číslo objednávky. Systém číslo automaticky generuje, ale je možno je přepsat. Jedinečnost čísla je kontrolována.

* Číslo předchozí objednávky:

jestliže vytváříme objednávku použitím příkazu kopíruj automaticky objednávku (A/č. řádku), číslo původní objednávky se doplní do tohoto pole, aby označilo, že tato objednávka byla otevřena jako navazující na předchozí. (Jestliže původní objednávka má číslo předchozí objednávky, pak se do tohoto pole okopíruje toto číslo).

Při komunikaci s dodavatelem má číslo předchozí objednávky přednost před číslem objednávky. Jestliže si NEPŘEJETE při komunikaci s dodavatelem vytisknout číslo předchozí objednávky, může být buď vymazáno nebo po umístění dvou znaků pro číslo (##) před tímto číslem bude systém používat číslo objednávky.

Číslo předchozí objednávky je možno přepsat.

* Status objednávky:

implicitně NEW (nová). Po odeslání ? v tomto poli se zobrazí platné kódy statusu.

* Očekáváno dne:

předpokládané datum dodání je spočítáno automaticky systémem tak, že systém přidá předpokládané zpoždění dodávky, definované v záznamu o dodavateli, k datu otevření objednávky. Jakmile je objednávka odeslána dodavateli (status se změní na SV), očekávané datum dodání bude přepočítáno podle data odeslání objednávky dodavateli (data objednávky). Není-li předpokládané zpoždění dodávky definováno v záznamu o dodavateli (pro příslušný typ dodání materiálu), toto datum musí být aktualizováno ručně.

* Způsob nabytí:

(P) nákup, (A) ukázkový výtisk, (G) dar, (E) výměna, (D) povinný výtisk, (O) jiný. Implicitně P.

* Doprava:

typ dopravy materiálu - A (letecky), S (pozemní poštou), C (kurýrem) nebo AF (leteckou nákladní dopravou).

* Spěchá: Y/N. Implicitně N.

* Typ dokumentu: implicitně M (monografie). Po odeslání ? se zobrazí platné kódy.

* Číslo objednávkového formuláře:

formulář objednávkového lístku (01-09) pro tisk objednávkových lístků. Implicitně 01.

* Dílčí knihovna: kód dílčí knihovny, která iniciuje objednávku.

* Zdroj bibliografických informací.

* Mezinárodní standardní číslo knihy (ISBN):

může zůstat prázdné. Je-li tento údaj uložen jako součást bibliografického záznamu, je možné, aby se sem příslušná hodnota automaticky promítla, pokud bude kód pole ISBN (jak je definován v TABALEPH) uveden na řádku 26 zkrácené obrazovky pro objednávku:
_ACQ_ORDER_ADD_SHORT_M

* Kód dodavatele:

odesláním ? v tomto poli se zobrazí seznam dodavatelů. Pro zobrazení seznamu je nutno kromě znaku ? zadat ještě alespoň jedno počáteční písmeno kódu, jinak se zobrazí příkazoý řádek. Dodavatel může být z tohoto seznamu okopírován do záznamu objednávky.

* Jméno dodavatele: systém doplní automaticky.

* Slevy/přirážky dodavatele:

implicitně podle příslušných údajů v záznamu dodavatele.

* Svazky/Exempláře:

60 znaků volného textu pro zápis požadovaných svazků a exemplářů ve formě poznámky. Tato poznámka se objeví na objednávkovém lístku pro dodavatele a také se zobrazí na obrazovce při dodání objednávky. Povinné pole.

* Počet svazků:

počet očekávaných fyzických jednotek. Zobrazí se při dodání objednávky. Povinné pole.

* Cena za jednotku: není povinný údaj.

Je-li uvedena, systém doplní do pole Cena hodnotu vypočítanou vynásobením počtu fyzických jednotek cenou za jednotku.

* Měna:

odeslání ? vyvolá obrazovku nápovědy s měnovými kódy. Implicitní hodnota kódu měny může být definována na obrazovkách ASH-M/S na řádku 26 jako třetí parametr.

* Cena:

podle měny. Desetinnou tečku a nuly za ní není třeba psát. V případě, že je doplněna systémem na základě výpočtu z počtu fyzických jednotek a ceny za jednotku, je možno ji přepsat.

* Datum:

automaticky se doplní aktuální datum. Toto datum slouží k přepočtu měnových kurzů.

* Cena k tíži rozpočtu:

ponechte prázdné, aby systém vypočítal zatížení rozpočtu podle tabulky měnových kurzů. Jestliže není měna definována (UND), musí být toto pole vyplněno ručně.

* Kód rozpočtu:

po odeslání ? v tomto poli se zobrazí seznam rozpočtů, ze kterého můžeme jakýkoliv rozpočet zkopírovat do záznamu objednávky.

Jestliže je zapsán kód rozpočtu, kontroluje se jeho platnost se souborem rozpočtů. Jestliže je rozpočet neaktivní (NA) nebo neplatný pro dané datum, pak může být do pole Poznámky k rozpočtu zadáno I a kontrola rozpočtu nebude prováděna. V tomto případě bude cena objednávky odečtena z rozpočtu až po jeho případném vytvoření. Podobně je tomu v případě, když rozpočet neexistuje: I v poznámce k rozpočtu znamená, že rozpočet nebude kontrolován. Jakmile je však rozpočet stanoven, je toto zatížení automaticky evidováno.

Kód rozpočtu je implicitně je nepovinný. Pokud by měl být povinný, je třeba na řádek 26 obrazovek _ACQ_ORDER_ADD_SHORT_M/_S uvést BUDGET-MANDATORY.

* Poznámka pro dodavatele:

interní poznámka. 60 znaků volného textu. Objeví se na 3. obrazovce.

* Poznámka k objednávce:

interní poznámka. 60 znaků volného textu. Objeví se na 3. obrazovce.

* Zobrazení implicitních hodnot

jestliže bude zadáno R, provede se kontrola hodnot na obrazovce a obrazovka se znovu zobrazí.

* Výstup

kontrola všech údajů na objednávce a jejich zobrazení, jestliže jsou nesprávné.

* HELP

pomocnou obrazovku s vysvětlivkami lze vyvolat napsáním jakéhokoliv znaku (nebo stisknutím <Ctrl>+P).

* Zrušení

zrušit operaci je možno napsáním jakéhokoliv znaku (nebo funkční klávesou F20 nebo současným stiskem <Ctrl>+X).

 

15 znaků volného (alfanumerického) textu pro číslo objednávky. Systém automaticky generuje číslo, které je možno přepsat. Jedinečnost čísla je kontrolována.

jestliže je objednávka vytvářena použitím příkazu pro kopírování (A/č. řádku), číslo předchozí objednávky se automaticky doplní do tohoto pole a znamená, že tato nová objednávka navazuje na předchozí. Jestliže i předchozí objednávka má číslo předchozí objednávky, pak se okopíruje toto číslo.

Při komunikaci s dodavatelem má číslo předchozí objednávky přednost před číslem objednávky. Jestliže si NEPŘEJETE při komunikaci s dodavatelem vytisknout číslo předchozí objednávky, může být buď vymazáno nebo umístěním dvou znaků pro číslo (##) před tímto číslem bude systém používat číslo objednávky. Číslo předchozí objednávky je možno přepsat.

Jestliže číslo objednávky obsahuje pomlčku a rok předplatného, doporučuje se zapsat na původní objednávce číslo objednávky bez tohoto roku do pole Číslo předchozí objednávky, aby se veškerá komunikace s dodavatelem opírala o jedno základní číslo objednávky.

datum, kdy by se mělo předplatné obnovit. Toto pole je kontrolováno při spuštění procedury pro obnovení předplatného.

příznak označuje, zda se má obnovit předplatné při spuštění procedury pro obnovení předplatného.

objednávkový lístek (01-09) určený k tisku. Implicitně 01.

může zůstat prázdné. Je-li tento údaj uložen jako součást bibliografického záznamu, je možné, aby se sem příslušná hodnota automaticky promítla, pokud bude kód pole ISSN (jak je definován v TABALEPH) uveden na řádku 26 zkrácené obrazovky pro objednávku:
_ACQ_ORDER_ADD_SHORT_S

* Číslo předplatného:

tiskne se při komunikaci s dodavatelem.

* Poznámka k množství:

60 znaků volného textu pro zápis požadovaných exemplářů ve formě poznámky. Tato informace se objeví na objednávkovém lístku pro dodavatele a na obrazovce při příjmu objednávky.

Popis dalších polí viz popis zkrácené obrazovky pro monografie.

Zpět na obsah kapitoly
Zpět na obsah příručky